Ближайшие семинары
VIP - курс изменений 2024 г. Защита бизнеса до, во время и после налоговой проверки
25-26 декабря 2023
Ближайшие семинары / Бухгалтерский и налоговый учетМитюкова Эльвира (Москва), Кандидат экономических наук
• Управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса»;
• Аудитор;
• Финансовый эксперт на радио и ТВ;
• Лектор ИПБ России, входит в ТОП-10 лучших лекторов России;
• Победитель конкурса «Бухгалтерский Оскар»;
• Управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса».
Автор книг: «Налоговое планирование: анализ реальных схем», «Налоговые схемы. Как снизить налоги в соответствии с законодательством», «Антикризис. Практические рекомендации для собственников и руководителей компаний», «Расчет налога на прибыль в бухгалтерском и налоговом учете», «Типичные ошибки в учете материалов», «Малый бизнес: налоги и отчетность», «Строительство: бухгалтерский и налоговый учет», «Бухгалтерский учет и налогообложение некоммерческих организаций», «Новая бюджетная отчетность» и более ста публикаций по бухгалтерскому учету и налогообложению.
АНАЛИЗ СХЕМ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕСАСХЕМЫ И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ. ИХ АНАЛИЗ. АРБИТРАЖ:
• Управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса»;
• Аудитор;
• Финансовый эксперт на радио и ТВ;
• Лектор ИПБ России, входит в ТОП-10 лучших лекторов России;
• Победитель конкурса «Бухгалтерский Оскар»;
• Управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса».
Автор книг: «Налоговое планирование: анализ реальных схем», «Налоговые схемы. Как снизить налоги в соответствии с законодательством», «Антикризис. Практические рекомендации для собственников и руководителей компаний», «Расчет налога на прибыль в бухгалтерском и налоговом учете», «Типичные ошибки в учете материалов», «Малый бизнес: налоги и отчетность», «Строительство: бухгалтерский и налоговый учет», «Бухгалтерский учет и налогообложение некоммерческих организаций», «Новая бюджетная отчетность» и более ста публикаций по бухгалтерскому учету и налогообложению.
Коллеги! Мы разработали новый курс, чтобы помочь вам сохранить бизнес и свои активы в это сложное время
- Данный курс – полное практическое руководство для первых лиц компании, которое позволит безопасно вести бизнес, увеличить его ресурсы и активы в 2024 г.
- Мы будем говорить про налоговый контроль, оптимизацию, схемы, изменения в законах, найдем возможности для роста в период кризиса. А также обсудим секретные инструменты работы ФНС, которые активно применяются для выявления налоговых схем и будут использованы в 2024 г.
- Так, в следующем году вступит в силу более 100 поправок, связанных с налогами и сальдо на едином налоговом счете. Планируют ограничить наличные расчеты, повысить НДФЛ и страховые взносы. Уже сейчас ввели единовременные налоги,
- а многие льготы отменили.
- Почти весь контроль будут проводить автоматически.
- Проверки коснутся вопросов «дробления» бизнеса, применения ИП, самозанятых, сомнительных контрагентов и низконалоговых выплат сотрудникам. Поэтому станет больше требований от налоговой, и, значит, больше причин для доначислений.
ДЕНЬ 1
ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ КОНТРОЛЕ. ПОЧЕМУ ИНСПЕКТОРЫ ПРИДУТ К ВАМАНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ:- Как государство поддержит бизнес в 2024 г. Находим плюсы в кризисе;
- Стоит ли использовать рассрочку по налогам, взносам, кредитам;
- Какие изменения приняты и ожидаются по налогу на прибыль, НДС, страховым взносам, упрощенному налогу в 2023-2024 гг. Кто имеет право на льготы и как их безопасно получить;
- Чек-лист для руководителя: как вести бизнес в условиях 2024 г. Срочные меры для защиты компании (изменение договоров, обращение в ТПП, кадровый резерв, инвентаризация и т.д.).
- Переход на единый налоговый платеж и цифровой рубль. Плюсы и минусы для бизнеса. Срочные действия, чтобы не потерять деньги в 2024 г.;
- Уголовная ответственность в свете изменений 2023-2024 гг. Как и за что могут завести уголовное дело на руководителя, главбуха, финансиста, юриста. Практика свежих решений суда. Как «снять» уголовную ответственность, и почему это стало сложнее;
- Субсидиарная ответственность первых лиц компании по долгам: в каких случаях будет применяться в новых реалиях;
- Как построить структуру компании и распределить функционал, чтобы собственники, руководители и главбухи были защищены от штрафов и уголовной ответственности;
- Светофор банков. Изменения в Законе № 115-ФЗ о дополнительных мерах контроля. Какие правила нужно соблюдать, чтобы сделки не признали сомнительными и не заблокировали счета;
- Аудиторы, бухгалтеры и юристы передают информацию в налоговую? Все «за» и «против» обязательного аудита;
- Налоговая реконструкция. Как воспользоваться новыми правилами в 2024 г., чтобы защитить бизнес. Свежие суды в пользу компаний;
- Все о новом контроле личных доходов бенефициаров и первых лиц бизнеса с 2024 г.;
- Почему многие бизнесмены хотят перевести бухгалтерию на аутсорсинг и стоит ли это делать?;
- Ответственность за применение налоговых схем. Практика последних громких уголовных и арбитражных дел. Перспективы 2024-2025 гг.
- Чем руководствуются налоговые органы при отборе кандидатов для налоговой проверки. В чем им помогает новая декларация по НДС? Как вести деятельность, чтобы избежать проверки;
- Плановые и внеплановые проверки. Считаем план по налоговой проверке на 2024 г. в зависимости от видов бизнеса и от того, насколько он пострадал;
- Что будут искать инспекторы на проверках 2024 г.? Риски дробления бизнеса и смены учредителей ради получения статуса малого или среднего предприятия. Субсидии и госконтракты. Опасные схемы с увольнением персонала и с ИП, которые категорично применять нельзя;
- Свежие решения Верховного суда по схемам с УСН, самозанятыми и ИП;
- Почему инспекторов интересуют холдинги, в которых все организации на общем режиме налогообложения? Как снизить риски и обеспечить безопасность такого бизнеса;
- Взаимозависимость. Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, поручительства с целью подтверждения группы компаний;
- Как раскрытие налоговой тайны помогает инспекторам разоблачать схемы;
- Какие действия предпринять, чтобы доказать легальность бизнеса до и после проверки;
- Как проверить самим свое предприятие: все методы контроля для руководителя;
- Почему крупные компании стали подключаться к «витрине налогового мониторинга». Нужно ли это вам?
- Новая версия АСК-НДС в действии. Что нужно знать и какие события контролировать в 2024 г. Анализ алгоритма развития событий в целях предотвращения негативных последствий для налогоплательщика. Рекомендации по защите;
- Как инспекторы находят «сложные» расхождения и разрывы по всей цепочке контрагентов. Почему отвечать за них будет конечный покупатель. Кого признают бенефициаром налоговой схемы;
- Маркируемые и прослеживаемые товары – как проверяют тех, кто на электронном документообороте;
- За что могут аннулировать декларации и заблокировать деньги на счетах. Как этого избежать;
- Что дали проверки по НДС. Схемы, которые раскрыла программа, и которые останутся в 2024 г.
- Как влияет реорганизация - выделение, разделение, присоединение, слияние компаний – на налоговую нагрузку и безопасность бизнеса. Восстановление НДС по результатам реорганизации;
- Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга – что сейчас актуально и работает в кризис. Как передать активы с организации на физлицо;
- Решения Верховного суда и практика налоговых проверок 2023 г. по результатам реорганизации бизнеса.
ДЕНЬ 2
АНАЛИЗ СХЕМ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕСАСХЕМЫ И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ. ИХ АНАЛИЗ. АРБИТРАЖ:
- Какие антикризисные налоговые льготы введены по налогу на прибыль на 2024 г. и как их получить;
- Новый налог на сверхприбыль с 2024 года. Кому нужно заплатить, а кто вправе отказаться от него. Как уменьшить этот налог наполовину;
- Рассрочка по налогу на прибыль, использование резервов, амортизационной премии, распределения расходов и доходов – белая экономия здесь и сейчас;
- Новая УСН - АУСН. Как ее применять и кому она выгодна в 2024 г.;
- Действительно ли схемы с «упрощенкой» будут в будущем интересны? Проект изменений налогообложения ИП;
- Почему схема с ИП-управляющим уже сейчас признана Верховным судом опасной;
- Вся суть экономии от спецрежимов и особых экономических зон (Астрахань, Дальний восток и др.). Какие льготы по налогам введены для разных отраслей бизнеса (IT-компании, общепит и др.);
- Альтернатива «своих» расходов - товарищество с ИП или организацией на УСН: все риски и преимущества;
- Пожертвования военным и некоммерческим организациям. Как их оформить без лишних налогов и признать в расходах компании;
- Почему бизнесмены, даже отражая убытки, должны подтверждать их реальность.
- Какие антикризисные льготы введены по НДС на 2024 г. и как их получить. Быстрое возмещение НДС с учетом перехода на единый налоговый платеж;
- Безопасная доля вычета по НДС в 2024 г., чтобы не проверяли и при этом, чтобы была оптимальная сумма налога для предприятия;
- Как составить договор, чтобы защититься от недобросовестного поставщика и покупателя;
- Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали фирмой-«однодневкой»;
- Даете скидки на товар – можно сэкономить на налогах;
- Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС;
- Что опасного в схемах НДС при получении предоплаты: заключения договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров;
- Схемы планирования НДС в производстве, торговле и строительстве.
- Новая программа АСК-НДФЛ по контролю за доходами физических лиц. Как налоговики выявляют «конвертные» схемы выплаты зарплаты;
- Как налоговые инспекторы будут проверять страховые взносы, и какие «ляпы» по ним будут стоить предприятию миллионы;
- Контроль налоговой инспекцией страховых взносов в 2024 г. Изменения в схемах, повышение ответственности работодателя;
- Страховые взносы снижены - ставки 15%, 10%, 7,6% и 0%. Кто и каким образом может этим воспользоваться.
- Новая УСН (АУСН) в 2024 г. Почему нет страховых взносов и ее выгода при больших зарплатах?
- ИП и самозанятые: могут ли ими быть работники холдинга? Все плюсы и минусы схемы в 2024 г.;
- Какие льготы по НДФЛ и страховым взносам введены для разных отраслей бизнеса (IT-компании, общепит и др.);
- С 2023 г. с дохода подрядчиков платят страховые взносы. Стоит ли оставлять договоры ГПХ в 2024 г.?
- Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам;
- Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Арбитражная практика;
- Фитнес и форменная одежда, путевки, представительские затраты и командировки – личные расходы руководства за счет средств предприятия;
- Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов через бонусы, аренду, командировки. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. «Золотые, серебряные и оловянные парашюты»;
- Почему компенсации за разъездной и удалённый характер работы, а также выплаты вахтовикам менее интересны в 2024 г.;
- Другие схемы оптимизации с учетом изменений законодательства по страховым взносам и НДФЛ в 2024 г.
- Налоговые льготы по налогу на имущество в 2024 г.: у кого они есть и на ком безопаснее и выгодно регистрировать активы;
- Как оспаривается кадастровая стоимость: «стоит ли игра свеч»;
- Использование договоров аренды. Лизинговые схемы.
- Санкционные программы на активы российских граждан за рубежом;
- Максимальный контроль: Россия вошла в ОЭСР и обменивается информацией с иностранными банками автоматически: все свежие подробности. Изменения 2024 г.;
- Конфиденциальность бенефициара исчезла? Конец амнистии иностранного капитала;
- Введение налога на доход за непредставление документов о бенефициарах;
- Какие схемы раскрыл закон о КИК;
- Новые выгодные налоговые схемы с МХК в САР с 2024 г.
По вопросу участия в семинаре обращайтесь:
tel: +7(950)310-82-36
Записаться на семинар